各科室：

為了更好的開展醫(yī)院的內(nèi)部控制建設(shè)，根據(jù)《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》（財(cái)會〔2015〕24號）的相關(guān)要求，經(jīng)醫(yī)院2020年內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組第二次會議討論，決定調(diào)整醫(yī)院內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)成員，具體如下：

一、醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組

組  長：廖振南  院長  主任醫(yī)師

副組長：陸永光  黨委書記  主任醫(yī)師

劉紹光  黨委副書記

龐純宗  紀(jì)委書記

杜正隆  副院長  主任醫(yī)師

洪澤文  副院長  副主任醫(yī)師

許承瓊  副院長  主任醫(yī)師

吳天俊  副院長  副主任醫(yī)師

梁  友  總會計(jì)師  高級會計(jì)師

成  員：鄭小麗  黨辦主任  高級經(jīng)濟(jì)師

黃淑靜  監(jiān)察室主任、行風(fēng)辦主任  副研究館員

        黃粹業(yè)  質(zhì)管辦常務(wù)主任、采購辦主任、大外科主任（兼）  主任醫(yī)師

陳進(jìn)文  質(zhì)管辦主任  主任護(hù)師

陳櫻君  院辦主任、檢驗(yàn)科副主任  副主任技師

劉國勇  人力資源部主任  副主任技師

葉欽清  醫(yī)改辦（醫(yī)保科）主任  主任護(hù)師

黃  程  審計(jì)科科長  高級會計(jì)師

章曉華  財(cái)務(wù)部主任  高級經(jīng)濟(jì)師

勞東玲  物價(jià)科科長  副主任護(hù)師

梁  耿  外聯(lián)科科長、藥劑科副科長（兼）  副主任藥師

利文倩  教培部主任、神經(jīng)外科主任（兼）  副主任醫(yī)師

方章光  信息科副科長  中級軟件設(shè)計(jì)師

黃國洲  設(shè)備科科長、醫(yī)務(wù)部副主任（兼）、腦血管病科副主任（兼）  副主任醫(yī)師

龐邦斌  后勤部主任  副主任藥師

張濟(jì)鵬  項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)人  副高級工程師

李諾利  藥劑科副科長  副主任藥師

辦公室：財(cái)務(wù)部

辦公室主任：梁友

辦公室副主任：章曉華

監(jiān)督部門：監(jiān)察室、審計(jì)科

具體職責(zé)：

1. 提出醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)方案或規(guī)劃，指導(dǎo)內(nèi)部控制體系建設(shè)的組織和實(shí)施；

2. 審批重要內(nèi)部控制整改方案；

3. 檢查內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性；

4. 決定與內(nèi)部控制有關(guān)的其他重大事項(xiàng)。

二、內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)內(nèi)部控制工作小組和風(fēng)險(xiǎn)評估工作小組：

（一）內(nèi)部控制工作小組

組  長：梁  友  總會計(jì)師  高級會計(jì)師

副組長：章曉華  財(cái)務(wù)部主任  高級經(jīng)濟(jì)師

成  員：鄭小麗  黨辦主任  高級經(jīng)濟(jì)師

黃粹業(yè)  質(zhì)管辦常務(wù)主任、采購辦主任、大外科主任（兼）  主任醫(yī)師

陳櫻君  院辦主任、檢驗(yàn)科副主任  副主任技師

劉國勇  人力資源部主任  副主任技師

高  源  財(cái)務(wù)部副主任  經(jīng)濟(jì)師

方章光  信息科副科長  中級軟件設(shè)計(jì)師

黃國洲  設(shè)備科科長、醫(yī)務(wù)部副主任（兼）、腦血管病科副主任（兼）  副主任醫(yī)師

龐邦斌  后勤部主任  副主任藥師

張濟(jì)鵬  項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)人  副高級工程師

李諾利  藥劑科副科長  副主任藥師

具體職責(zé)：

1. 擬定實(shí)施方案和年度實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施；

2. 組織協(xié)調(diào)各部門完善管理制度，工作程序及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和方法，并實(shí)施；

3. 及時(shí)掌握最新內(nèi)部控制相關(guān)監(jiān)管要求，定期或不定期向領(lǐng)導(dǎo)小組提供相關(guān)研究報(bào)告；

4. 組織、協(xié)調(diào)各科室內(nèi)部控制體系的建立健全與有效運(yùn)行；

5. 定期檢查內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行中的缺陷，提出改進(jìn)建議并督促實(shí)施；

6. 組織開展內(nèi)部控制人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好內(nèi)部控制執(zhí)行的其他有關(guān)工作。

（二）風(fēng)險(xiǎn)評估和內(nèi)部控制考評工作小組

組  長：龐純宗  紀(jì)委書記

成  員：黃  程  審計(jì)科科長  高級會計(jì)師

黃淑靜  監(jiān)察室主任、行風(fēng)辦主任  副研究館員

監(jiān)察室、審計(jì)科，工作人員各1名

具體職責(zé)：

1.組織開展內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)定期評估，制定完善風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制，指導(dǎo)督查評估工作有效開展，協(xié)調(diào)工作中遇到的問題，匯總評估工作報(bào)告以及其他日常事務(wù)。

2. 組織開展內(nèi)部控制考核評價(jià)工作，定期或不定期檢查醫(yī)院內(nèi)部控制體系的完善與內(nèi)部控制規(guī)范的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制中存在的問題并提出改進(jìn)建議。

3. 風(fēng)險(xiǎn)評估和內(nèi)部控制考核評價(jià)工作由審計(jì)科負(fù)責(zé)組織實(shí)施，也可委托具備資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)實(shí)施。

                        欽州市第二人民醫(yī)院

                         2020年12月30日